公司是小规模,基本都是无票收入,有一笔应该是17年收入,但是当时以为不是收入没做,现在做到了18年里面,这个松江汇算清缴是否要算到17年里面?2,应该是17固定资产折旧,但是少计提了,在18年补提了,这部分折旧在17年并没有预提取出来,这个折旧是不是不能在17年扣除也不能在18年扣除?
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17年的收入松江汇算清缴时要算在2017年里面,少计提的折旧松江汇算清缴时也应计入到2017年。但是如果收入和折旧金额都较小,可以直接计入到2018年的损益中,在2018年汇算清缴时计算。金额较大,则做2017年纳税调整。
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解决时间:2021-12-04 01:11
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