一般纳税人公司发票开错，需要怎么处理？

本月发现上月的发票开错了，请联系购货方，问问对方是否认证抵扣，然后按开红字发票的流程，开具红字发票冲减掉，再重新开具正确的发票即可

解决时间：2021-09-05 08:45
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一般纳税人如果是当月开错的，直接作废重开就好。如果是跨月的，首先要确认对方有没有认证抵扣，如果认证抵扣了，就需要对方开具红字信息表给我们，我们在开具红字信息表的负数发票，如果对方方还没抵扣，那就我们开具红字信息表，然后开具红字发票即可。

一般纳税人开错票分二种情况：

一、当月开错了，可以直接在开票软件上点发票做废就行，作废的那张发票要保管好，写上作废字样。

二、开错的发票次月才发现，这种的话是只能开红字发票，不能再直接作废，需要先做好红字信息表，再开具红字发票，直接冲减当月的利润额，如果这张发票对方已勾选认证，则需由对方开具红字信息表，你方开具红字发票，对方报税时需要作进项转出。

很高兴为您解答。

如果销项发票是当月开错了，在和购进方沟通过后取得票据后两联并保证票据第一联也在自己这边可以直接在税控软件上发票查询查找到该张发票选择作废。

如果是次月发现发票开错，也请先和购进方沟通取得已给出的发票收回，再税控软件中填写红字信息表——点击发票填开——红字发票填开——读入红字信息表即可。

发票开错处理方式分以下几种情况：

一、普通发票开错，如果是当月开错了，直接在开票软件找到那张发票点击作废即可；如果是跨月开错，就点击发票填开，然后点击负数，按照提示一步一步操作就行。

二、专用发票开错，如果是当月开错了，直接在开票软件找到那张发票点击作废即可：如果跨月开错，首先分两种情况，第一种是购买方已经抵扣了，那么要购买方做红字信息表给我们，我们就直接发票填开，点击红字开具发票；如果购买方还没抵扣，那就销售方开具红字信息表，然后开具红字发票即可。