1、原本不属于公司的固定资产,是租别人的车,拿过来入固定资产账160000。但是未计提折旧。2、以每个月出租方的车贷做为租赁费。直接以公司对公转款过去。但是前会计做账后是计入管理费用,车辆使用费。预计一整年2万左右。
3、长期待摊费用摊销一万多。
4、银行利息收入200左右,但是用软件做账时候未放入借方以-200反映。
5、本年利润未结转。
补充:
公司采用小企业会计准则
您好!
1.冲减固定资产及相应负债科目,补记相应租赁费用
2.计入管理费用没问题,不用调整
3.可以正常摊销
4.利润表财务费用以-200列示就可以,不用调整
5.不影响利润,结转了就可以
回答仅供参考。
解决时间:2021-10-03 23:55
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